Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Гришинского сельского поселения за 201

1.Исполнение бюджета по доходам.

План поступления доходов в бюджет поселения на 2011 год утвержден в сумме 8286,9 тыс. руб. Поступление доходов за 2011 год составило 7579,8 тыс. руб., что составляет 91,5% к плану.

1.По собственным доходам план поступления утвержден в сумме 2563,7 тыс. руб., фактическое поступление составило 2616,9 тыс. руб. или 102,1% к плану. Сверх плана поступило 53,2 тыс. руб.

В местный бюджет поступления по собственным доходам проходят по следующим налогам и сборам:

Налог на доходы физических лиц

При плане 562 тыс. руб. поступления налога в местный бюджет составили 582,7 тыс. руб. или 103,7 % к плану. Сверх плана поступило 20,7 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход

В 2011 году поступления по налогам на совокупный доход – единый сельскохозяйственный налог в местный бюджет составили 251,4 тыс. рублей, при плане 252 тыс. руб. или 99,8 % к плану. Недополучено средств на сумму 0.59 тыс. руб. Все поступления налогов на совокупный доход сформированы за счет единого сельскохозяйственного налога.

Задолженность по отмененным налогам и сборам

В 2011 году при плане 0,5 тыс. руб. поступления задолженности по отмененным налогам и сборам – задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года — составили 0,521 тыс.руб. Сверх плана поступило 0,021 тыс. руб.

Налоги на имущество

В 2011 году поступления по земельному налогу составили 997,2 тыс. рублей, при плане 986 тыс. руб., что составило 101,1 %. Сверх плана поступило 11,2 тыс. руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили в 2011 году 770,1 тыс. рублей, при плане 749,4 тыс. руб. или 102,8 % к плану. Сверх плана поступило 20,7 тыс. руб.

В том числе:

аренда имущества 69,1 тыс. рублей, при плане 70,4 тыс. рублей. План выполнен на 98,2 %.Недополучено средств на сумму 1,3 тыс.рублей.

аренда земли 700,9 тыс. рублей, при плане 679 тыс. рублей или 103,2 %, сверх плана поступило 21,9 тыс. рублей.

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

Поступление государственной пошлины в 2011 году составило 11,55 тыс.рублей, при плане 10,9 тыс.рублей или 106 % к плану.

Сверх плана поступило 0,65 рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

Поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в 2011 году составили 0,83 тыс. рублей, при плане 0,800 тыс. рублей или 103,8%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В 2011 году доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 0,648 тыс. рублей, при плане 0,400 тыс. рублей. Сверх плана поступило 0,248 рублей.

2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при плане 5723,2 тыс. руб. составили 4962,873 тыс. руб. План выполнен на 86,7%. Недополучено средств на сумму 760,342 тыс. руб., в том числе по:

— прочие субсидии бюджетам поселений 760,342 тыс. руб.

2.Исполнение бюджета по расходам

Раздел 0100 Общегосударственные вопросы

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления»

В этом подразделе отражены расходы на денежное содержание Главы Гришинского сельского поселения в сумме 584,791 тыс. рублей при плане 597,915 тыс.рублей или 97,8 % годовых назначений.

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

При плане 0,3 тыс. рублей на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований расходы не производились.

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

В этом подразделе отражены расходы на функционирование исполнительной власти органа местного самоуправления в сумме 1819,480 тыс. рублей (88,7 % годовых назначений).

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

При плане 2,920 тыс. рублей резервного фонда Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района расходы не производились, так как отсутствовали чрезвычайные ситуации.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

В этом подразделе отражены расходы в сумме 137,673 тыс.рублей, из них 1,507 тыс. рублей направленные на оплату членских взносов в «Совет муниципальных образований»; 80,00 тыс.рублей – премия администрации за участие в областном конкурсе «Лучшая администрация года»; 56,166 тыс.рублей — реализация Закона Волгоградской области от 10 января 2002 г. №661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам областной Думы и главе администрации Волгоградской области.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

В этом подразделе отражены расходы в сумме 45,6 тыс.рублей (100 % годовых назначений) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Подраздел 0309 «Защита населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, гражданская оборона».

При плане 4,26 тыс. рублей на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и технического характера расходы не производились

Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»

В данном разделе отражены расходы на приобретение пожарного инвентаря – 201,285 тыс. рублей (99,7% от плановой суммы).

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

В данном подразделе отражены расходы на выплату субсидий на поддержку ЛПХ – 796,040 тыс. руб.(61,9 % плана). Оплата заготовителю-184,009 тыс. рублей (62,8% от плана).

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

В данном подразделе отражены расходы местного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (градостроительная деятельность) в сумме 1,457 тыс.рублей

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

В данном подразделе отражены расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства в сумме 72,906 тыс. рублей (100,0 % от плана).

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

В данном подразделе отражены расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 1522,052 тыс. рублей (99,9 % от плана).

Подраздел 0503 «Благоустройство»

В данном подразделе отражены расходы на:

Раздел 0700 «Образование»

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

В данном подразделе отражены расходы в сумме 10,037 тыс.рублей (48,6 % годовых назначений) на проведение мероприятий для детей и молодежи.

Раздел 0800 «Культура и кинематография»

Подраздел 0801 «Культура»

В этом подразделе отражены расходы на оплату коммунальных услуг 1 дома культуры и 4 сельских клубов в сумме 2002,464 тыс. рублей (97,4 % годовых назначений).

Раздел 1100 «Физическая культура»

Подраздел 1102 «Массовый спорт»

В данном подразделе отражены расходы на мероприятия в области спорта и физической культуры в сумме 73,131 тыс. рублей (91,6 % годовых назначений).

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»

В данном подразделе отражены расходы местного бюджета на освещение деятельности органов местного самоуправления печатными средствами массовой информации в сумме 171,270 тыс. рублей (100 % годовых назначений).