Поиск

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Гришинского сельского поселения за 201

 

1.Исполнение бюджета по доходам.

План поступления доходов в бюджет поселения на 2017 год утвержден в сумме 2772,3 тыс. руб. Поступление доходов за 2017 год составило 2975,1 тыс. руб., что составляет 93,1 % к плану. Сверх плана поступило 10,5 тыс. руб.

 

1.По собственным доходам план поступления утвержден в сумме 6409,3 тыс. руб., фактическое поступление составило 6419,8 тыс. руб. или 100,4 % к плану. Сверх плана поступило 10,5 тыс. руб.

В местный бюджет поступления по собственным доходам проходят по следующим налогам и сборам:

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Поступления в местный бюджет составили 1373,6 тыс.рублей при плане 1378, 1тыс.рублей (100,2%).

 

Налог на доходы физических лиц

При плане 977,3 тыс. руб. поступления налога в местный бюджет составили 992,3 тыс. руб. или 101,5 % к плану. Сверх плана поступило 15,0 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход

В 2017 году поступления по налогам на совокупный доход – единый сельскохозяйственный налог в местный бюджет составили 1005,8 тыс. рублей, при плане 1005,8 тыс. руб. или 100,01 % к плану. Все поступления налогов на совокупный доход сформированы за счет единого сельскохозяйственного налога.

Отклонений от плана по единому сельскохозяйственному налогу нет.

 

Задолженность по отмененным налогам и сборам

В 2017 году задолженности по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года нет.

Налоги на имущество.

В 2017 году поступления доходов по налогу на имущество составили 2965,0 тыс. рублей при плане 2965,0 тыс. рублей или 100,00 % к плану. Сверхплановые поступления составили 15,08 тыс. руб., в том числе:

поступления по земельному налогу составили 2892,2 тыс. рублей, при плане 2892,2 тыс. руб., что составило 100,00 %.

налог на имущество физических лиц 72,8 тыс. рублей, при плане 72,8 тыс. рублей или 100 %.

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили в 2017 году 67,2 тыс. рублей, при плане 67,2 тыс. руб. или 100,00 % к плану. Сверх плана поступило 1,90 тыс. руб.

В том числе:

аренда имущества 39,2 тыс. рублей, при плане 39,2 тыс. рублей. План выполнен на 100 %.

аренда земли 27,1 тыс. рублей, при плане 27,1 тыс. рублей или 100,03 %.

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

Поступление государственной пошлины в 2017 году составило 6,4 тыс.рублей, при плане 6,4 тыс.рублей или 100,0 % к плану.

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

Поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в 2017 году составили 4,6 тыс. рублей, при плане 4,6 тыс. рублей или 100,01 %.

 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

В 2017 году доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 4,5 тыс. рублей, при плане 4,5 тыс. рублей.

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при плане 5602,6 тыс. руб. составили 5602,6 тыс. руб. План выполнен на 100%.

 

2.Исполнение бюджета по расходам

 

Раздел 0100 Общегосударственные вопросы

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления»

В этом подразделе отражены расходы на денежное содержание Главы Гришинского сельского поселения в сумме 648,0 тыс. рублей при плане 669,4 тыс. рублей или 96,8 % годовых назначений, в том числе:

Ст. 211 — заработная плата – 514,1 тыс. рублей;

Ст.213 – начисления на выплаты по оплате труда – 155,2 тыс. рублей.

 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

В этом подразделе отражены расходы на функционирование исполнительной власти органа местного самоуправления в сумме 2078,3 тыс. рублей (94,3% годовых назначений) (в том числе субвенция из бюджета Киквидзенского муниципального района на осуществление полномочий на административные комиссии в сумме 4,1 руб., или 100%) в том числе:

Ст. 211 — заработная плата- 1116,0 тыс. рублей;

Ст. 212 – прочие выплаты — 6,8 тыс. рублей;

Ст. 213 — начисления на выплаты по оплате труда – 335,4 тыс. рублей;

Ст. 221 – услуги связи — 56,3 тыс. рублей;

Ст. 223 – коммунальные услуги -146,3 тыс. рублей;

Ст. 225 – работы, услуги по содержанию имущества – 154,3 тыс. рублей из них:

 

— обслуживание пожарной сигнализации – 6,6 тыс. рублей;

— технический осмотр автотранспорта – 3,2 тыс. рублей;

— пред рейсовый медицинский осмотр водителей т/с – 13,7 тыс.рублей

— заправка и ремонт картриджей – 13,0 тыс. рублей;

— гос. поверка средств измерений – 5,6 тыс. рублей;

— электроизмерительные работы – 3,7 тыс. рублей;

— ремонт автомобиля – 21,4 тыс. рублей;

— проф. осмотр дымоходов – 1,0 тыс. рублей;

— повторная установка пломб на узле учета газа – 0,4 тыс. рублей;

— за огнезащитную обработку – 6,0 тыс.рублей;

 

Ст. 226 – прочие работы, услуги – 214,9 тыс. рублей из них:

— командировочные расходы – 0,3 тыс. рублей;

— обслуживание официального сайта- 18,0 тыс. рублей;

— подготовка административного технического персонала – 2,8 тыс. рублей;

— абонемент на консультационные услуги по ПК «Барс-Бюджет» -5,8 тыс. рублей;

— обслуживание ПП 1С: Предприятие – 36,7 тыс. рублей;

— сопровождение программы «Консультант плюс» — 27,3 тыс. рублей;

— страхование автомобиля – 18,1 тыс. рублей;

— БСС «Система Главбух» — 44,7 тыс. рублей;

— за передачу прав на использование КриптоАрмСтандарт – 2,2 тыс.рублей;

— изготовление и обслуживание ключей ЭП и СКЛ – 5,3 тыс. рублей;

— монтаж и пуско-наладка системы тревожной сигнализации – 17,0 тыс.рублей

— услуги по централизованной охране — 2,7 тыс.руб.;

— за неисключительные правы использования СБиС+ЭО – 4,0 тыс.рублей;

— переподготовка муниципальных служащих – 5,9 тыс.рублей;

— услуги по оценке имущества – 7,4 тыс.рублей

— установка счетчика – 0,6 тыс.рублей;

 

Ст. 290 – прочие расходы – 7,9 тыс. рублей из них:

— приобретение открыток – 0,8 тыс. рублей;

— плата за негативное воздействие на окружающую среду – 3,7 тыс.рублей;

— налог на имущество — 3,4 тыс.рублей.

Ст. 251- перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ – 2,05 тыс. рублей из них:

— межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (градостроительная деятельность) – 1,46 тыс. рублей;

— межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по муниципальному земельному контролю – 0,59 тыс.рублей

Ст. 310 – увеличение стоимости основных средств – 16,1 тыс. рублей из них:

— приобретение электротоваров – 12,0 тыс. рублей;

— приобретение счетчика газа – 1,5 тыс. рублей;

— приобретение офисной мебели – 2,6 тыс.рублей.

Ст. 340 – увеличение стоимости основных запасов – 185,8 тыс. рублей из них:

— нефтепродукты – 108,7 тыс. рублей;

— возмещение на приобретение нефтепродуктов – 1,3 тыс.рублей;

— автозапчасти – 19,2 тыс. рублей;

— приобретение электротоваров – 12,2 тыс. рублей;

— возмещение на приобретение стройматериалов -7,2 тыс.рублей;

— приобретение реестра нотариальных действий – 0,7 тыс. рублей;

— приобретение расходных материалов к бензокосе – 0,5 тыс. рублей;

— канцелярские и хозяйственные товары – 64,5 тыс. рублей;

— возмещение на приобретение канцелярских товаров – 0,7 тыс.рублей;

— возмещение на приобретение посуды – 3,4 тыс.рублей;

— комплект клавиатура, мышь, монитор — 4,4 тыс. рублей;

-приобретение канцелярских товаров для административной комиссии – 1,2 тыс.рублей;

— расходные материалы к оргтехнике – 1,4 тыс. рублей;

— картриджи — 2,8 тыс.рублей.

 

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

В этом подразделе отражены расходы на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в сумме 36,9 тыс. рублей или 100% годовых назначений, в том числе:

Ст. 251- перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ – 33,7 тыс. рублей из них:

— межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (осуществление внешнего муниципального контроля) – 29,3 тыс. рублей;

— межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (отдельные полномочия финансового органа) – 4,4 тыс. рублей;

 

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

При плане 5,6 тыс. рублей резервного фонда Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района расходы не производились, так как отсутствовали чрезвычайные ситуации.

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

В этом подразделе отражены расходы в сумме 9,1 тыс. рублей (100% от плана), из них:

Ст. 226 — прочие работы, услуги – 11,1 тыс. рублей из них:

Ст. 290 — оплата членских взносов в «Совет муниципальных образований» — 2,2 тыс. рублей;

— приобретение призов на мероприятие по профилактике наркомании – 5,1 тыс.рублей;

 

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

В этом подразделе отражены расходы в сумме 60,7 тыс. рублей (100 % годовых назначений) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в том числе:

Ст. 211 – заработная плата -31,0 тыс. рублей;

Ст. 213 – начисления на выплаты по оплате труда – 11,3 тыс. рублей;

Ст. 340 – увеличение стоимости материальных запасов- 11,7 тыс. рублей.

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

 

Подраздел 0309 «Защита населения и территория от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».

При плане 21,1 тыс. рублей на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера расходы не производились.

 

Подраздел 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности»

В данном разделе отражены расходы на противопожарную безопасность- – 9,7 тыс. рублей в том числе:

Ст.226 — прочие работы, услуги – 3,6 тыс. рублей из них:

— страхование автомобиля – 2,7 тыс. рублей;

— обучение мерам пожарной безопасности – 1,1 тыс.рублей.

Ст. 340 — увеличение стоимости материальных запасов – 6,0 тыс. рублей из них:

— запчасти к пожарному гидранту – 6,0 тыс. рублей.

Непрограммные расходы составили в сумме 8,1 тыс.руб, были исполнены на уплату налога на имущество.

 

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»

В данном подразделе отражены расходы предусмотренные долгосрочной целевой муниципальной программой «Развитие и поддержка дорожной инфраструктуры Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района на 2017-2019 годы» в сумме 2308,7 тыс. рублей или 86,5 % к плану в том числе:

Ст.224 – арендная плата за пользование имуществом – 2307,4 тыс. рублей

Ст.225 – содержание дорог – 1,3 тыс.рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Фактическое исполнение по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 4481,7 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденных назначений на 2017 год

 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

В данном подразделе отражены расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства в сумме 24,4тыс. рублей (91,7 от плана) в том числе:

Ст. 225 – работы, услуги по содержанию имущества – 24,4 тыс. рублей из них:

— замена электропроводки в многоквартирном жилом доме – 24,4 тыс.рублей.

 

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

В данном подразделе отражены расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 634,8 тыс. руб. или 100%

Расходы на выплату субсидий предприятиям, организациям, оказывающим услуги водоснабжения населению, составило в сумме 634,6 тыс. рублей или 100,0%

 

Подраздел 0503 «Благоустройство»

В данном подразделе отражены расходы на благоустройство в сумме 3822,5 тыс. рублей (99,9 % от плана) в том числе:

Программные расходы в сумме – 813,0 тыс.рублей из них:

Подпрограмма «Уличное освещение» — 481,8 тыс.рублей:

Ст. 225 — – работы, услуги по содержанию имущества – 38,0 тыс. рублей из них:

— техническое обслуживание светильников – 30,8 тыс. рублей;

Ст.226 – размещение подвеса – 7,3 тыс. рублей

Ст. 340 — увеличение стоимости материальных запасов – 15,9 тыс. рублей, из них:

— электротовары- 29,0 тыс. рублей;

— оплата за электроэнергию – 414,7

Подпрограмма «Озеленение» — 11,4 тыс.рублей, из них:

Ст. 340 — приобретение рассады цветов – 11,4 тыс.рублей.

Подпрограмма «Прочие благоустройства» — 319,8 тыс.рублей, из них:

Ст.211 заработная плата рабочим – 144,2 тыс. руб.

Ст.224 — Аренда бульдозера – 26,3 тыс.рублей;

Ст.226 – приобретение строительных материалов – 54,6 тыс. руб.

Ст.290 – приобретение венков – 1,6 тыс.рублей

Ст.340 – приобретение материалов – 5,3 тыс.рублей.

 

Раздел 0700 «Образование»
Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

В данном подразделе отражены расходы в сумме 19,2 тыс. рублей на проведение мероприятий для детей и молодежи, в том числе:

Ст. 290 – прочие расходы – 19,2 тыс. рублей из них:

— награждение участников соревнований – 14,0 тыс. рублей;

— питание участников соревнований – 5,2 тыс.рублей.

Раздел 0800 «Культура и кинематография»
Подраздел 0801 «Культура»

В этом подразделе отражены расходы на организацию досуга и библиотечного обслуживания населения (1 Дом культуры, 4 сельских клуба, 2 библиотеки) в сумме 2848,5 тыс. рублей (93,3 % годовых назначений), в том числе:

Программные расходы – 2596,6 тыс. рублей, из них:

Ст. 223 – коммунальные услуги -289,1 тыс. рублей из них:

— услуги водоснабжения – 10,6 тыс. рублей;

— электроэнергия – 110,5 тыс. рублей;

— поставка газа — 168,0 тыс. рублей.

Ст. 251 — перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ – 1897,1 тыс. рублей из них:

— межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (учреждения культуры) – 2307,5 тыс. рублей;

— межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (библиотеки) – 410,4 тыс. рублей;

 

 

 

 

Раздел 1100 «Физическая культура»

Подраздел 1102 «Массовый спорт»

В данном подразделе отражены расходы на мероприятия в области спорта и физической культуры в сумме 43,7 тыс. рублей в том числе:

Ст. 290 — прочие расходы – 36,2 тыс. рублей из них:

— питание участников соревнований – 36,2 тыс. рублей;

Ст. 340 — ГСМ – 7,5 тыс. рублей

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»

 

В данном подразделе отражены расходы местного бюджета на освещение деятельности органов местного самоуправления печатными средствами массовой информации в сумме 46,9 тыс. рублей, в том числе:

Ст. 226 – прочие работы, услуги – 46,9 тыс. рублей.

 

 

ОТЧЕТ о предоставления бюджетных кредитов за 2017 год.

<col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col />
№ п/п Цель кредитования Срок кредитования Плата за пользование Предусмотрено бюджетом, тыс.рублей
1 2 3 4 5 6 7
  нет нет 0 0 0 0

ОТЧЕТ О предоставлении муниципальных гарантий Гришинского сельского поселения

за 2017 год.

<col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col />
№ п/п Наименование принципала Цель гарантирования Сумма гарантии, тыс.рублей Наличие регрессивного требования Примечания
     
1 2 3 4 5 6
  нет нет 0    

ОТЧЕТ

о муниципальных внутренних заимствованиях

Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашения муниципальных долговых обязательств Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района, за 2017 год.

Администрация Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области и Киквидзенского муниципального района имеет право привлекать муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района и кредиты, привлекаемые в бюджет поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района.

 

ПЕРЕЧЕНЬ

Муниципальных внутренних заимствований

Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

за 2017 год.

<col />
Вид заимствований Сумма (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций: привлечение средств погашение основной суммы долга 0 0 0
Муниципальные ценные бумаги: привлечение средств погашение основной суммы долга 0 0
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: привлечение средств

погашение основной суммы долга

0

0

 

Ссылки для скачивания приложений документов:

Отчет об исполнении бюджета Гришинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 2018 год

Отчет об исполнении бюджета Гришинского сельского поселения по разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 2017 год

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7,8

Приложение №9

 

Пожалуйста, оцените полезность материала
0
237