Поиск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2019 № 88

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 27.12.2019 № 88

 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной

деятельности МУП «ЖКХ № 2» Гришинского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2020 год

 

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 года N 174-ФЗ«Об автономных учреждениях»,

постановляю:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКХ № 2» Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

Глава Гришинского сельского поселения Л.Г Манжелей

 


 

Приложение

к Порядку

составления, утверждения

и установления показателей

планов (программ)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных

унитарных предприятий

Киквидзенского

муниципального района

Волгоградской области

 

ПЛАН (ПРОГРАММА)

финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

на 2020 год

МУП «ЖКХ №2»

(наименование предприятия)

 

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии.

 

/> />

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство №2» Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

Дата и номер государственной регистрации

1073457000110

Регистрирующий орган

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы№7 по Волгоградской области

Код по ОКПО, код по ОКВЭД

98530161/40.30.14

Основной вид деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Местонахождение

Волгоградская область, Киквидзенский район, п. Гришин, ул. Ветеранов, 27

Телефон (факс)

(84445) 3-86-44

Адрес электронной почты

spgri9nskoe@yandex.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия

Директор Иванов Игорь Николаевич

Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем Трудовой контракт

Глава Гришинского сельского поселения Манжелей Лариса Георгиевна

Срок действия Трудового контракта: начало — окончание

Трудовой договор № 2 от 11 мая 2018 г.

Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.

100000,00

Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)

 

Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального

унитарного предприятия на очередной 2020 год.

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

N п/п

Виды деятельности

Объем работ, услуг (натуральные показатели) *

Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) **

Прибыль (убыток) от продаж

отчет. 2018 год (факт)

тек. 2019 год (план)

очередной год

отчет. 2018 год (факт)

тек. 2019 год (план)

очередной год 2020

отчет. 2018 год (факт)

тек. 2019

год (план)

очередной год 2020

отчет. 2018 год (факт)

тек. 2019 год (план)

очередной год 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Распределение воды

42,05

41,85

57,53

1648

1692,0

1768,0

1824

1665

2197

-202

16,8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

N п/п

Показатели

Отчетный 2018год

Текущий 2019 год

Очередной 2020 год

В том числе

Темп роста

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

к отчетному году

к текущему году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.1.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

1103,6

1114,0

1768,0

170,3

407,7

789,1

60

59

3.2.

Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

1132

1139

1768,0

161,5

390,5

761,5

56

55

3.3.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов)

1824

1665

2197,0

386,7

854,6

1399,4

20

30

3.4.

Прибыль (убыток), тыс. руб.

-202

52

50

 

 

 

 

 

3.5.

Рентабельность, %

-11%

0,1%

2%

 

 

 

 

 

3.6.

Прочие доходы: в том числе

516

578

496,0

108,0

216,0

324,0

 

 

3.7.

Прочие расходы, тыс. руб., в том числе:

8,6

18

 

 

 

 

 

 

 

Пени, госпошлины

8,6

18

 

 

 

 

 

 

3.8.

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

-176,5

7

0

 

 

 

 

 

3.9.

Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. ***

16,9

17,2

 

 

 

 

 

 

3.10.

Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.

-202

16,8

 

 

 

 

 

 

3.11.

Рентабельность общая, %

-11

1

2

 

 

 

 

 

3.12.

Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику

 

 

 

X

X

X

 

 

 

* объем работ, услуг (натуральные показатели) являются необязательными к

заполнению;

** расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции,

работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану

финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1.1 к

плану;

*** расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану

финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой

по кварталам по форме согласно приложению N 1.2 к плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия.

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

N п/п

Наименование показателей

Отчетный 2018 год

Текущий 2019 год

Очередной 2020 год

В том числе

Темп роста

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

(год)

к отчетному году

к текущему году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.1.

Среднесписочная численность работников, всего (чел.),

4

4

4

4

4

4

1

1

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— административно-управленческий персонал

2

2

2

2

2

2

1

1

4.2.

Фонд оплаты труда, всего (руб.),

615,0

546,9

154,0

296,9

470,0

627,0

11

10,2

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— фонд заработной платы по штатному расписанию

782,5

782,5

782,5

 

 

839,8

5

7

 

— премии и выплаты

 

35,6

 

 

 

 

 

 

4.3.

Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)

11163

 

11394

 

 

11163

 

 

4.4.

Среднемесячный полный доход руководителя (руб.),

15491,84

 

16883,72

 

 

16883,72

 

 

 

из него:

— заработная плата

15491,84

 

15491,84

 

 

15491,84

 

 

 

— премия

 

 

1290,98

 

 

1290,98

 

 

 

 

5. Использование прибыли предприятия.

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

N п/п

Показатели

Отчетный ___ год (факт)

Текущий ___ год (план)

Очередной ___ год

В том числе

Темп роста

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

к отчетному году

к текущему году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.1.

Отчисления в резервный фонд, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1.1

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

унитарного предприятия

 

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)

на работы, услуги муниципального унитарного предприятия на 2020 год

/> /> /> /> /> />

N п/п

Перечень услуг (товаров, работ)

Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц)

Метод установления тарифа (цены) *

Единица измерения

Цена (тариф), руб.

Основные виды деятельности

Услуги

1.

Холодное водоснабжение (питьевая вода)

население

Методом индексации

приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области № 40/42 от 04 декабря 2019 г.

1 м.3

С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.-30,14С 01.07.2020 г. по 30.12.2020 г.- 31,20 р.

2.

 

прочие и бюджетные потребители

Методом индексации

приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области № 40/42 от 04 декабря 2019 г.

1 м.3

С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.-30,14С 01.07.2020 г. по 30.12.2020 г.- 31,20 р.

* указывается либо метод установления тарифа (цены):

— экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен),

предельных тарифов (цен);

— либо правовое обоснование (вид, дата, номер правового акта (в случае

государственного регулирования цен (тарифов));

— дата, номер Решения ТГД;

— протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной

комиссии и т.д.)

 

Руководитель предприятия ____________________________ (Иванов И.Н.)

подпись ФИО

 

Главный бухгалтер предприятия ________________________ (Иванова Р.Д.)

подпись ФИО

 

Приложение N 1.2

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

унитарного предприятия

 

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ

проданных товаров, продукции, работ, услуг

 

/> /> /> /> /> /> /> /> />

Статьи затрат

Отчетный 2018 год (факт)

Текущий 2019 год (план)

2020

Темп роста, %

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

к показателям отчетного года

к показателям текущего года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию)

1793,7

1685,8

448,4

896,8

1381,2

2196,97

3

14

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на оплату труда

615,0

546,9

154,0

296,9

470,0

627,0

11

2

Страховые взносы

185,7

162,7

46,5

89,53

141,9

189,4

11

2

Сырье, материал, покупные изделия для производства

42

63,8

25,0

75,0

100,2

129,2

245

307

Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели в том числе:

557,4

540,7

127

290

505

728,0

36

31

ГСМ

34

39,1

7

15

25

38,0

13

12

Электроэнергия

523,4

501,6

120

275

480

690,0

38

32

Амортизация

191,8

116,1

28

56

84

112

6

5,8

Капитальный и текущий ремонт, и техническое обслуживание

42,7

59,6

29,34

58,69

88,03

103,87

47

312

Аренда

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммунальные услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги охраны

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи.

6

4,8

1

2

3

4,8

 

 

Услуги субподрядных организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоги и сборы, входящие в себестоимость

31,0

38,9

8

8

8

34

6

6

Прочие расходы (расшифровать)

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание расчётного счёта и ККТ

20

28,8

6

12

20

30,0

12,9

15

ФБГУЗ(экспертиза воды)

101,1

102,9

15

95

120

142,00

1

14,1

Прочие производственные расходы( оплата работ услуг выполненных сторонними организациями)

 

 

25,3

35,2

43,0

76,7

1

1

Расходы на обучение персонала

 

 

 

5

15

20

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

1793,7

1665

 

 

 

2196,97

 

 

Всего

1793,7

1665

 

 

 

2196,97

 

 

 

Руководитель предприятия ______________________ (_________________________)

подпись ФИО

 

Главный бухгалтер предприятия ____________________ (______________________)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1.3

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

унитарного предприятия

 

 

ПЛАТЕЖИ

в бюджет и внебюджетные фонды (тыс. руб.)

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Наименование платежа

Отчетный 2018 год

Текущий 2019 год

План начислений на очередной (планируемый) 2019год

всего

в т.ч. в местный бюджет

всего

в т.ч. в местный бюджет

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

всего

в т.ч. в местный бюджет

всего

в т.ч. в местный бюджет

всего

в т.ч. в местный бюджет

всего

в т.ч. в местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Всего налогов, в том числе:

309,0

 

303,9

 

81,1

 

162,2

 

243,3

 

324,4

 

1.1. НДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Налог на прибыль

17,0

 

17,2

 

6,1

 

12,3

 

18,3

 

24,5

 

1.3. Транспортный налог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Земельный налог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Налог на имущество организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Налог на доходы физических лиц

74,5

 

66,9

 

20,0

 

41,0

 

61,0

 

82,0

 

1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. ЕНВД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)

30,0

 

38,9

 

8

 

15,0

 

24,0

 

34,0

 

Водный налог

30,0

 

38,9

 

8

 

15,0

 

24,0

 

34,0

 

2. Пени и штрафы

8,6

 

18,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пени

8,6

 

18,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гос.пошлина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Страховые взносы, всего, в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Пенсионный фонд

133,9

 

120,3

 

35,0

 

69,0

 

103,5

 

137,9

 

3.2. Фонд социального страхования

12,9

 

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Фонд обязательного медицинского страхования

31,0

 

27,9

 

8,0

 

16,0

 

24,0

 

32,0

 

3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)

1,1

 

0,9

 

3,0

 

7,0

 

10,0

 

14,0

 

4. Арендная плата, в том числе за:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Недвижимое имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе (расшифровать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего платежей

309,0

 

303,9

 

 

 

 

 

 

 

324,4

 

 

Руководитель предприятия ____________________ (___________________________)

подпись ФИО

Главный бухгалтер предприятия __________________ (________________________)

подпись ФИО

 

Пожалуйста, оцените полезность материала
0
265